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2019年万博app客户端下载部门预算公开情况表
2019-03-14 17:06:00 来源: 作者: 【 】 浏览:1087次 评论:0

万博app客户端下载部门预算编制目录及说明


监督索引号53030006036700000

目录

第一部分 万博app客户端下载2019年部门预算编制说明

第二部分 万博app客户端下载2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


万博app客户端下载2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

万博app客户端下载创建于19578月,是“国家中等职业教育改革发展示范学校,国家级重点中等职业学校,云南省职业教育先进学校,云南省国防教育先进学校,云南省财政干部培训基地,曲靖市财会人员培训中心”,曲靖市属公办财经类全日制中等职业学校,主管部门为曲靖市财政局。

学校始终坚持“以人为本,德育首位,一专多能”的办学理念,以服务经济社会发展为宗旨,以培养初、中级财经类人才和高素质劳动者为目标,以办人民满意的职业教育为己任,历程60年辛勤耕耘,现已发展成集全日制中专,初中起点五年制大专,函授和远程网络教育专、本科以及经济类专业技术资格考前辅导和考试组织、财会人员继续教育于一体的多层次、多功能财经教育基地。

(二)机构设置情况

万博app客户端下载是一所正处级公益一类事业单位,下设教务处、学生处、总务处、招生处、成教处、财务处等12个内设机构。编制2019年部门预算时,学校共计实有在职和离退休人员共212人,均为财政供养人员。其中:实有在职人员138(均为事业编制),离休人员7人,退休人员67人。

(三)重点工作概述

2019年学校工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面贯彻党的十九大精神,按照高质量发展根本要求,贯彻党的教育方针,以实施“奋进之笔”为总抓手,认真落实《国家职业教育改革实施方案》,在市委、市政府及上级主管部门的坚强领导下,以狠抓落实年为动力,以建好高职学院为契机,抓住职业教育发展的大好机遇,抓质量、提效益,抓改革、促发展,抓安全、保稳定。坚持工学结合、知行合一、德技并修,坚持培育和弘扬工匠精神,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以适应新常态下内涵发展为目标,推进学校办学水平,全面提升人才培养质量,努力办好人民满意的职业教育。

2019年学校重点工作为:2019年全日制招生1600人以上,成人培训6500人次以上,学校办学规模保持在6000人左右;学生就业率保持在98%左右,专业对口就业率保持在60%以上。全力参与高职学院建设,配合高职学院实现2019年首批招生600人。加快实训项目建设,推进校园信息化建设进程。力争把学校建成办学理念先进,办学机制灵活,专业特色鲜明,师资及实训条件配置优化,服务区域经济和社会发展能力较强,职业教育文化氛围浓厚,具有区域影响力和较强竞争力的优质职业学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制152人,其中:行政编制 0人,事业编制152人。在职实有138人,其中: 财政全供养138人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 74人,其中: 离休7人,退休67人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4265.03万元,其中:一般公共预算财政拨款4265.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4265.03万元,其中:本年收入4265.03万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4265.03万元(本级财力3215.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入1050.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4265.03万元。财政拨款安排支出 4265.03万元,其中,基本支出3215.03万元,项目支出1050.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.中专教育支出3975.93万元,主要用于人员工资及公用经费、学生助学金、债务本息等方面的支出;

2.社会保障和就业支出254.10万元,主要用于离退休人员工资、公用经费、福利费等的支出;

3.医疗卫生与计划生育支出35.00万元,为离休人员医疗保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3180.03万元,项目支出1085.00万元)如下:

1.工资福利支出2376.00万元(其中:基本支出2176.00万元,项目支出200.00万元)

2.商品和服务支出1578.90万元(其中:基本支出728.90万元,项目支出850.00万元)

3.对个人和家庭的补助310.13万元(其中:基本支出275.13万元,项目支出35.00万元)

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无项目,金额为0万元。

(二)与中央配套事项

无事项,金额为0万元。

三)按既定政策标准测算补助事项

无事项,金额为0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金950万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

万博app客户端下载2019年预算本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定,无因公出国境预算,公务接待本年预算安排4.5万元,公务用车运行维护费10万元。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算3215.03万元,比上年增长1425.87万元,系因2018年新生人数增加,办学规模扩大,导致人员经费支出和日常公用经费增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

万博app客户端下载为事业单位而非行政单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   该事项已经在部门预算表《6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)》中做详细说明。

监督索引号53030006036700111


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